以下暂未纳入匹配项
| 用人部门 |
集团财务共享中心 |
| 职位职责 |
1.日常稽核与合规性检查。单据合规性审查：核查发票真伪、审批链是否完整、预算是否超支，确保收入/成本单据的准确性和合规性；关键风险点把控：对特殊审批、大额支付、敏感费用等高风险或超权限交易进行事中审核与拦截；核算准确性验证：检查记账凭证是否正确，确保合并报表数据一致，重点核查应收账款周转率、存货减值等关键指标；2.质量监控与风险报告。定期输出质量报告：汇总稽核结果，编制质量管理报告，分析差错趋势和类型，报送至相关部门确认；穿行测试与抽样：通过核算/共享系统、影像系统对高频高风险流程进行定期抽查和穿行测试，验证内控是否有效运行；3.问题整改与流程优化。差错更正与跟进：通知核算岗或业务部门更正差错，跟踪内外部审计发现问题的整改落实情况，形成闭环管理；推动制度完善：参与制定稽核流程和操作手册，从风控角度对系统优化或流程再造提出专业建议，确保新流程嵌入有效控制；收集系统需求：整理系统存在的问题，收集改进需求，推动信息化建设；4.沟通协作与知识传递：内外部审计配合：配合财务检查及内外部审计工作，提供稽核数据并进行账务解释；培训与答疑：对核算岗及业务部门进行内控政策、报销规范的培训和宣导，同时对有问题的单据进行沟通核实；5.完成上级交办的其他工作。 |
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